Faktúra P1194563 z 30. 12. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1194563
Popis: rozbor bazénovej vody - Častá Papiernička odber 3.12.19
Celková cena s DPH: 132,00 €
Číslo zmluvy: 102/19
Číslo objednávky: 587/19/18061
Dátum vystavenia: 20. 12. 2019
Dátum úhrady: 30. 12. 2019
Dátum doručenia faktúry: 20. 12. 2019
Partner: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 31329209

Deň v parlamente

<- ->