Faktúra 0000052760-2022 z 8. 11. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052760-2022
Popis: Mesačná kontrola EPS bungalov 9, 12 T. Javorina
Celková cena s DPH: 136,80 €
Číslo zmluvy: 0000220395
Číslo objednávky: 0000220395
Dátum úhrady: 08. 11. 2022
Dátum doručenia faktúry: 25. 10. 2022
Partner: FITTICH PREAL s r.o., Slovenská 12 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 31668836

Deň v parlamente

<- ->