Faktúra 0000052818-2022 z 10. 11. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052818-2022
Popis: Letenka Vie-TelAviv-Vie 20.-23.11.2022
Celková cena s DPH: 393,00 €
Číslo zmluvy: 1/2022
Číslo objednávky: 0000220830
Dátum úhrady: 10. 11. 2022
Dátum doručenia faktúry: 02. 11. 2022
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->