Faktúra 0000053020-2021 z 13. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053020-2021
Popis: Letenka Vie-Varšava-Vie 18.-19.11.2021
Celková cena s DPH: 1472,00 €
Číslo zmluvy: 33/20
Číslo objednávky: 0000210804
Dátum úhrady: 13. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 12. 2021
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->