Číslo dokladu:
0000052687-2021
Popis:
kominárske práce
Celková cena s DPH:
642,00 €
Číslo zmluvy:
0000200017
Číslo objednávky:
0000200017
Dátum úhrady:
11. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry:
03. 11. 2021
Partner:
Kominár s. r. o., Tupolevova 24 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 47229632