Faktúra 0000052633-2021 z 10. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052633-2021
Popis: vodné, stočné - T.Javorina 21.7.-19.10.21
Celková cena s DPH: 1831,82 €
Číslo zmluvy: 74/06
Číslo objednávky: 0000900303
Dátum úhrady: 10. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 26. 10. 2021
Partner: Podtatranská vodár. prev.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17 , 058 89 Poprad, SK; IČO: 36500968

Deň v parlamente

<- ->