Faktúra 0000052415-2021 z 14. 10. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052415-2021
Popis: telekomunikačné služby 9/21
Celková cena s DPH: 606,44 €
Číslo zmluvy: 10/18
Číslo objednávky: 0000900286
Dátum úhrady: 14. 10. 2021
Dátum doručenia faktúry: 05. 10. 2021
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->