Faktúra 0000052274-2021 z 27. 9. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052274-2021
Popis: JPO
Celková cena s DPH: 11532,00 €
Číslo zmluvy: 269/18
Číslo objednávky: 0000210517
Dátum úhrady: 27. 09. 2021
Dátum doručenia faktúry: 20. 09. 2021
Partner: FALCO SK, s.r.o., Špitálska 1325/4, 969 01 Banská Štiavnica 1, SK; IČO: 36046540

Deň v parlamente

<- ->