Faktúra 0000051366-2021 z 25.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051366-2021
Popis: servis kávovarov
Celková cena s DPH: 109,56 €
Číslo zmluvy: 0000200058
Číslo objednávky: 0000200058
Dátum úhrady: 25. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 17. 06. 2021
Partner: Cora-Cafe spol. s r.o., Čerešňová 4656/24 , 903 01 Senec, SK; IČO: 35960191

Deň v parlamente

<- ->