Faktúra 0000051379-2021 z 24.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051379-2021
Popis: drogistický tovar
Celková cena s DPH: 226,08 €
Číslo zmluvy: 398/20
Číslo objednávky: 0000210306
Dátum úhrady: 24. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 16. 06. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->