Faktúra 0000051362-2021 z 23.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051362-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 651,30 €
Číslo zmluvy: 0000210319
Číslo objednávky: 0000210319
Dátum úhrady: 23. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 17. 06. 2021
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->