Faktúra 0000051227-2021 z 14.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051227-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 89,36 €
Číslo zmluvy: 0000210324
Číslo objednávky: 0000210324
Dátum úhrady: 14. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 07. 06. 2021
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->