Faktúra 0000041643-2021 z 23.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000041643-2021
Popis: asistent - p. Krupa Peter 5/21
Celková cena s DPH: 760,00 €
Číslo zmluvy: 40/070-04/2020
Číslo objednávky: 0000900409
Dátum úhrady: 23. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 16. 06. 2021
Partner: Andrea Hudecová, Šoltésovej 5063/23 , 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 50557122

Deň v parlamente

<- ->