Faktúra 0000051343-2021 z 21.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051343-2021
Popis: tonery pre PK SaS
Celková cena s DPH: 647,99 €
Číslo zmluvy: 58/21
Číslo objednávky: 0000900428
Dátum úhrady: 21. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 15. 06. 2021
Partner: JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31344194

Deň v parlamente

<- ->