Faktúra 0000050930-2021 z 18.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050930-2021
Popis: Prenájom otvorov v kábelovodoch 4/21
Celková cena s DPH: 20,16 €
Číslo zmluvy: 0000210056
Číslo objednávky: 0000210056
Dátum úhrady: 18. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 07. 05. 2021
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->