Faktúra 0000050915-2021 z 19.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050915-2021
Popis: tonery
Celková cena s DPH: 11688,00 €
Číslo zmluvy: 32/21
Číslo objednávky: 0000900391
Dátum úhrady: 19. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 05. 2021
Partner: DD21 s.r.o., Švábska 107 , 080 05 Prešov, SK; IČO: 43818030

Deň v parlamente

<- ->