Faktúra 0000041275-2021 z 18.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000041275-2021
Popis: asistent - p.Kufffa Štefan 4/21
Celková cena s DPH: 466,67 €
Číslo zmluvy: 40/074-03/2020
Číslo objednávky: 0000900132
Dátum úhrady: 18. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 05. 05. 2021
Partner: Karina Pénzešová, Skalská Nová Ves 125 , 913 31 Skalka nad Váhom, SK; IČO: 53035666

Deň v parlamente

<- ->