Faktúra 0000050939-2021 z 14.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050939-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 779,20 €
Číslo zmluvy: 0000200024
Číslo objednávky: 0000200024
Dátum úhrady: 14. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 10. 05. 2021
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->