Faktúra 0000041229-2021 z 14.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000041229-2021
Popis: asistent - p. Kuffa Filip 4/21
Celková cena s DPH: 1983,80 €
Číslo zmluvy: 40/073-02/2020
Číslo objednávky: 0000900134
Dátum úhrady: 14. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 04. 05. 2021
Partner: Agáta Kunošová, Hlavná 60/41 , 059 17 Vernár, SK; IČO: 52088987

Deň v parlamente

<- ->