Faktúra 0000050775-2021 z 3.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050775-2021
Popis: WC gel, sáčiky do výsávača
Celková cena s DPH: 214,68 €
Číslo zmluvy: 398/20
Číslo objednávky: 0000200065
Dátum úhrady: 03. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 21. 04. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->