Faktúra 0000050723-2021 z 22.4.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050723-2021
Popis: vykonanie pravidel.kontroly EZS+EPS TJ
Celková cena s DPH: 612,00 €
Číslo zmluvy: 0000200055
Číslo objednávky: 0000200055
Dátum úhrady: 22. 04. 2021
Dátum doručenia faktúry: 12. 04. 2021
Partner: FITTICH PREAL s r.o., Slovenská 12 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 31668836

Deň v parlamente

<- ->