Faktúra 0000050688-2021 z 22.4.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050688-2021
Popis: gastro materiál
Celková cena s DPH: 1054,36 €
Číslo zmluvy: 382/20
Číslo objednávky: 0000210133
Dátum úhrady: 22. 04. 2021
Dátum doručenia faktúry: 09. 04. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->