Faktúra 0000050413-2021 z 18. 3. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050413-2021
Popis: výmena vodov. potrubia, naviac práce
Celková cena s DPH: 50987,35 €
Číslo zmluvy: 437/20
Číslo objednávky: 0000900363
Dátum úhrady: 18. 03. 2021
Dátum doručenia faktúry: 04. 03. 2021
Partner: Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok, SK; IČO: 36440353

Deň v parlamente

<- ->