Faktúra A2181941 z 10. 8. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: A2181941
Popis: 07/18 p. Verešová - služba asistenta
Celková cena s DPH: 500,00 €
Číslo zmluvy: 40/143-04/2016
Číslo objednávky: ?
Dátum vystavenia: 03. 08. 2018
Dátum úhrady: 10. 08. 2018
Dátum doručenia faktúry: 01. 08. 2018
Partner: Sabo Štefan, Ľubiša 170, 067 11 Lubiša, SK; IČO: 40122182

Deň v parlamente

<- ->