Faktúra 2024/0101101135 z 13. 5. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101101135
Popis: Letenka VIE - RÍM - VIE 21. - 22.4.24
Celková cena s DPH: 224,11 €
Dátum vystavenia: 02. 05. 2024
Dátum úhrady: 13. 05. 2024
Dátum doručenia faktúry: 30. 04. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->