Faktúra 2024/0101101098 z 7. 5. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101101098
Popis: Tech. podpora - ISVS AOTS 1-3/24
Celková cena s DPH: 2520,00 €
Dátum vystavenia: 29. 04. 2024
Dátum úhrady: 07. 05. 2024
Dátum doručenia faktúry: 29. 04. 2024
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->