Faktúra 2024/0101101083 z 7. 5. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101101083
Popis: vodné, stočné TJ - 27.1.-17.4.24
Celková cena s DPH: 83,69 €
Dátum vystavenia: 25. 04. 2024
Dátum úhrady: 07. 05. 2024
Dátum doručenia faktúry: 25. 04. 2024
Partner: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovensko; IČO: 36500968

Deň v parlamente

<- ->