Faktúra 0000053467-2022 z 23. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053467-2022
Popis: Tovr na základe obj. č. 221019
Celková cena s DPH: 1008,70 €
Číslo zmluvy: 0000221019
Číslo objednávky: 0000221019
Dátum úhrady: 23. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 20. 12. 2022
Partner: Juraj Žákovský - INTEC, Trstínska 22 , 917 01 Trnava, SK; IČO: 22732721

Deň v parlamente

<- ->