Faktúra 0000053438-2022 z 23. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053438-2022
Popis: ethernetové prepínače
Celková cena s DPH: 118200,00 €
Číslo zmluvy: 230/22
Číslo objednávky: 0000900679
Dátum úhrady: 23. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 16. 12. 2022
Partner: Synergon, a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, SK; IČO: 46928073

Deň v parlamente

<- ->