Faktúra 0000053445-2022 z 22. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053445-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 350,38 €
Číslo zmluvy: 0000220319
Číslo objednávky: 0000220319;0000220687
Dátum úhrady: 22. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 16. 12. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->