Faktúra 0000053424-2022 z 21. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053424-2022
Popis: tonery
Celková cena s DPH: 1735,00 €
Číslo zmluvy: 269/2022
Číslo objednávky: 0000900704
Dátum úhrady: 21. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 15. 12. 2022
Partner: DD21 s.r.o., Švábska 107 , 080 05 Prešov, SK; IČO: 43818030

Deň v parlamente

<- ->