Faktúra 0000053389-2022 z 20. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053389-2022
Popis: Opravy kamenných obkladov
Celková cena s DPH: 5422,80 €
Číslo zmluvy: 0000220376
Číslo objednávky: 0000220376
Dátum úhrady: 20. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 15. 12. 2022
Partner: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974 , 929 01 Dunajská Streda, SK; IČO: 48097519

Deň v parlamente

<- ->