Faktúra 0000053045-2022 z 2. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053045-2022
Popis: kontroly a opravy HP a hydrantov
Celková cena s DPH: 4662,00 €
Číslo zmluvy: 0000220597
Číslo objednávky: 0000220597
Dátum úhrady: 02. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 18. 11. 2022
Partner: LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 48121347

Deň v parlamente

<- ->