Faktúra 0000053000-2022 z 23. 11. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053000-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 230,34 €
Číslo zmluvy: 0000220670
Číslo objednávky: 0000220670
Dátum úhrady: 23. 11. 2022
Dátum doručenia faktúry: 15. 11. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->