Faktúra 0000052725-2022 z 26. 10. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052725-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 290,17 €
Číslo zmluvy: 0000220733
Číslo objednávky: 0000220733
Dátum úhrady: 26. 10. 2022
Dátum doručenia faktúry: 21. 10. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->