Faktúra 0000052338-2022 z 21. 9. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052338-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 268,34 €
Číslo zmluvy: 0000220643
Číslo objednávky: 0000220643
Dátum úhrady: 21. 09. 2022
Dátum doručenia faktúry: 14. 09. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->