Faktúra 0000052065-2022 z 25. 8. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052065-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 866,97 €
Číslo zmluvy: 0000220593
Číslo objednávky: 0000220593
Dátum úhrady: 25. 08. 2022
Dátum doručenia faktúry: 12. 08. 2022
Partner: GASTROM s.r.o., Nerudova 2/C , 902 01 Pezinok, SK; IČO: 36792861

Deň v parlamente

<- ->