Faktúra 0000051975-2022 z 12. 8. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051975-2022
Popis: servis POS terminálov 07-12/22
Celková cena s DPH: 367,20 €
Číslo zmluvy: 242/19
Číslo objednávky: 0000900349
Dátum úhrady: 12. 08. 2022
Dátum doručenia faktúry: 05. 08. 2022
Partner: TRITON, spol.s r.o., Topoľčianska 25 , 851 05 Bratislava, SK; IČO: 31323642

Deň v parlamente

<- ->