Faktúra 0000051852-2022 z 28. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051852-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 334,86 €
Číslo zmluvy: 0000220352
Číslo objednávky: 0000220352
Dátum úhrady: 28. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 20. 07. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->