Faktúra 0000051691-2022 z 25. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051691-2022
Popis: telefónne poplatky 06/22
Celková cena s DPH: 2323,12 €
Číslo zmluvy: 127/04
Číslo objednávky: 0000900285
Dátum úhrady: 25. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 06. 07. 2022
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->