Faktúra 0000051814-2022 z 22. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051814-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 270,35 €
Číslo zmluvy: 0000220352
Číslo objednávky: 0000220352
Dátum úhrady: 22. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 13. 07. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->