Faktúra 0000051778-2022 z 19. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051778-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 232,59 €
Číslo zmluvy: 0000220149
Číslo objednávky: 0000220149;0000220328
Dátum úhrady: 19. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 08. 07. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->