Faktúra 0000051757-2022 z 19. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051757-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 528,35 €
Číslo zmluvy: 0000220516
Číslo objednávky: 0000220516
Dátum úhrady: 19. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 11. 07. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->