Faktúra 0000051217-2022 z 26. 5. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051217-2022
Popis: ZPC 31/22 Letenky Vie-Larnaka-Vie 26.-29.5.22
Celková cena s DPH: 2160,00 €
Číslo zmluvy: 1/2022
Číslo objednávky: 0000220372
Dátum úhrady: 26. 05. 2022
Dátum doručenia faktúry: 18. 05. 2022
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->