Faktúra 0000050847-2022 z 20. 4. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050847-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 204,84 €
Číslo zmluvy: 0000210745
Číslo objednávky: 0000210745;0000220133
Dátum úhrady: 20. 04. 2022
Dátum doručenia faktúry: 06. 04. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->