Faktúra 0000050629-2022 z 21. 3. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050629-2022
Popis: Letenky Vie-Atény-Vie 8.-10.4.2022
Celková cena s DPH: 380,00 €
Číslo zmluvy: 1/2022
Číslo objednávky: 0000220122
Dátum úhrady: 21. 03. 2022
Dátum doručenia faktúry: 15. 03. 2022
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->