Faktúra 0000050625-2022 z 18. 3. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050625-2022
Popis: automatické kávovary
Celková cena s DPH: 6245,00 €
Číslo zmluvy: 16/22
Číslo objednávky: 0000900565
Dátum úhrady: 18. 03. 2022
Dátum doručenia faktúry: 14. 03. 2022
Partner: ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra, SK; IČO: 36556050

Deň v parlamente

<- ->