Faktúra 0000050516-2022 z 11. 3. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050516-2022
Popis: servis a opravy kávovarov
Celková cena s DPH: 361,20 €
Číslo zmluvy: 0000200058
Číslo objednávky: 0000200058
Dátum úhrady: 11. 03. 2022
Dátum doručenia faktúry: 04. 03. 2022
Partner: Cora-Cafe spol. s r.o., Čerešňová 4656/24 , 903 01 Senec, SK; IČO: 35960191

Deň v parlamente

<- ->