Faktúra 0000050023-2022 z 14. 1. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050023-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 307,08 €
Číslo zmluvy: 0000210751
Číslo objednávky: 0000210751
Dátum úhrady: 14. 01. 2022
Dátum doručenia faktúry: 04. 01. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->