Faktúra 0000053178-2021 z 27. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053178-2021
Popis: Vodo-elektroinštalačný materiál ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 3015,68 €
Číslo zmluvy: 181/21
Číslo objednávky: 0000210852
Dátum úhrady: 27. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 15. 12. 2021
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->